一、经营目标

 

月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月     二月     三月     四月     五月     六月     七月     八月     九月     十月     十一月     十二月     合 计     

 

　

分析及说明：

二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）

 

　产品名称

月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注          一月         二月         三月         四月         五月         六月         七月         八月         九月         十月         十一月         十二月         合 计        平 均        

 

　

分析及说明：

 

 

三、原物料采购预算

采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计                                                                        合 计       

 

　

　

采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计                                                                                 合 计        

四、人事计划

（一）编制

（二）工资　

五、费用预算

 

　

• 制造费用 　　　　 每月　　　　全年　　　　销管费用 　　　每月 　　　全年
• 间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 资
• 间接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　佣 工
• 动力费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷
• 水电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费
• 折 旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金
• 交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 费
• 保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广告费
• 邮电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费
• 修缮费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用
• 杂 费
• 合 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计

　

六、投资计划及改善专案

项目　　　　 金额　　　　 说明　

七、本年度管理方针及措施

（一）生产方面　

（二）业务方面　

（三）人事总务方面　

（四）其他

年 度 计 划 结束。