集团公司2017年度工作总结

    201*年，**集团在市局（公司）、集团公司董事会正确领导下，紧紧围绕市局（公司）党组、集团公司董事会制定的各项工作目标，从公司自身实际情况出发，正确分析市场形势，提出了“效益、效率、效能、实际、实用、实干、实效”的总体工作思路，一方面狠抓内部管理，不断规范企业各项运作行为；另一方面，不断创新管理思路，提升企业核心竞争力，通过全体员工超常规、超负荷、团结齐心的努力，战胜重重困难，有效地推动了各项工作的进展，为**集团持续有序健康发展打下了坚实的基础。201*年8月，江北区委书记史大平率领江北区人大、区委、区府、政协四大班子领导来我司视察，对我司各项经营工作给予高度评价和充分肯定。8月15日我司顺利通过市级文明单位资格评审。
    截止201*年12月31日，全司实现营业收入13560万元，较上年8467.4万元增加60.14%，利润总额630万元，较上年606万元增加3.96%，圆满完成年初制定的经济目标任务。
回顾201*年，我们主要开展了以下四个方面的工作。
一、抓战略定位，坚持经营理念创新，规范企业有序运作。
    201*年7月以前，**集团实际处于“安置、福利型自由发展阶段”，处在“***不管、董事会不管”的两不管位置上，缺乏统一管理和指导，企业经营好坏完全取决于总经理班子的素质和责任心。201*年7月，市局（公司）新班子上任后，调整指导思想，确定**集团发展方向为“在重庆烟草专卖局（公司）领导下，按现代企业制度要求建成依托主业、面向本文转载自www.deyou8.com市场、服务主业、面向社会，进而有序、退而有序，自主经营、自负盈亏，规范运行、健康发展的现代化多元产业集团”，将**集团定位为“适应**多元产业结构调整、壮大**整体实力的多元化企业集团”。**集团呈现健康发展态势。201*年8月，**公司第一届股东会第五次会议、第二届董事会第六次会议顺利召开，选举产生了以孙振宇为董事长的新一届董事会、监事会成员。一年来，我们按照现代企业制度要求并结合企业实际，通过实行财务管理模式改革、人事劳资管理模式改革，不断强化**集团公司“决策指挥、服务保障、督促检查中心”的职能，集团公司对各分、子公司行使资产控制权、人事决定权、重大经营活动决策权和财务活动管理监督权，较有效地解决了集团公司和各分、子公司集权与分权的关系以及务虚与务实的问题，同时增强了各分、子公司的经营责任意识，使整个集团公司战略发展思想高度统一，工作步调趋于一致，有效推动了企业管理和各项生产经营工作步入了程序化、规范化、制度化的运行轨道。
二、抓重点工程，坚持经营体制创新，打造企业发展平台。
为把**集团做精、做强、做实，我们一方面继续坚持“主业精，副业兴”的发展方针，摆正**集团在行业总体发展战略中的定位，充分利用主业资源优势，依托主业、服务主业，另一方面坚持开拓创新，不断优化产业结构，以“不依赖主业”为工作指导思想，拓展非烟产业，潜心打造**发展平台。

1、物流配送是**的发展基础。

根据市局（公司）提出的组织机构调整战略构想以及国家西部物流税收优惠政策和物流园区政策等有利条件，我们在201*年7月对储运公司和配送分公司进行重组后，组建成立了重庆**物流公司。目前，物流公司整体上达到了一定的经营规模，拥有从事物流业的人员191人，其中具有高级技术职称人员13人，中级技术职称40人，外租仓库25789m2，货场6008m2，停车场4002m2，大型货运车辆34台，其中5吨东风车10台，5吨集装箱车24台，在企业管理、费用控制、业务拓展方面都取得了新的突破性进展，初步形成了战略统一、决策集中、管理高效、反应灵敏的物流集约运作模式，进一步强化了重庆市烟草物资流通秩序。同时，为向专业化、精细化管理方向推进，积极拓展市场，9月30日，我们成立了**运输有限责任公司，营业地点设在朝天门，并拟在彭水、万州设立分公司，面向社会，积极承揽运输业务，发展前景十分广阔。

2、房地产开发、建筑施工、物业管理是**发展的支撑。

我司以“选择市场准入条件较高，高起点、高水平的项目”为原则，按“打基础、拓市场、练队伍、促发展、上台阶”的经营思路，紧紧抓住重庆房地产、建筑市场不断升温的机遇，广开门路、点面结合，积极拓展房地产——建筑产业链的市场空间。201*年10月18日，按照市局（公司）意见，因势利导，组建成立**物业管理有限公司，对金叶小区及市局（公司）其它物业提供物业服务，并以此为平台，面向市场，积极参与社会竞争，与**瑞利公司、迪峰房地产公司配套形成集房地产开发、建筑、物管相结合的纵向一体化产业链。截止11月30日，**瑞利建筑公司承揽了彭水烟草仓库建筑工程、彭水烟草仓库建筑工程、大足县烟草公司职工集资楼建筑工程、重庆川东化工（集团）公司职工集资建房及办公用房建筑工程，开发工程量130490m2，竣工工程量近5万m2，工程合格率、合同履约率均达到100%，竣工工程优良品率达98%，实现营业收入3000万元，利润150万元。***迪峰房地产开发公司承揽了***花园项目房地产开发工程、***房地产开发工程、***房地产开发工程，涉及开发土地面积150亩左右，预计投资额近2亿元，在完成项目前期论证工作后，此三个项目将分别于201*年2月、6月、12月正式动工。**塑钢门窗厂承揽了**城市花园二期、**塑钢门窗工程等工程，完成12600m2塑钢工程量，实现营业收入75.58万元。在抓工程效益的同时，为提升企业核心竞争力，我们稳步开展了企业资质等级晋级工作。201*年10月底，**物管公司取得物业管理企业三级资质证书。201*年5月，**瑞利建筑安装工程有限公司增资1200万元（注册资金达到2千万元），开展了由建筑工程施工总承包三级资质等级晋升为二级的工作，有望在201*年7月顺利晋级。由此，按“两年打好基础，三年形成规模“的经营思路，我们将推动房地产开发—建筑施工—物业管理成为**集团的龙头产业。

3、汽车贸易、维修业是**今后业务拓展的一大方向。

201*年初，我们结合企业发展实际和社会整体经济环境情况，成立了**汽车贸易分公司，2月底租赁了宏声公寓底楼（租赁费67.2万元/年），建成宏声汽车城（营业面积1435m2），于4月28日正式开办营业。截止11月30日，汽贸分公司落实到位26台进口汽车配额，其中轿车5辆、越野车11辆、客车10辆，售出车辆累计数量达151台，其中进口车34台，国产车117台，实现营业收入4359.83万元，利润18.45万元。同时，为突破“无高档次汽车代理品牌和售后服务亟需进一步提高”两大制约汽贸分公司发展的瓶颈问题，集团公司一方面积极开展了向广州本田汽车公司、北京现代汽车公司申请“广本”、“索纳塔”两个品牌的重庆地区总代理资格工作；另一方面，进一步对组建汽车维修厂进行了可行性论证，拟形成新车贸易、维修、零配件供应、信息反馈相结合的纵向一体化产业链，实现企业结构合理化和产业经济效益规模化，推动**汽贸产业结构升级。

4、信息化服务是**发展的有益补充。

**科技公司201*年由**集团公司出资收购北京**信息技术有限责任公司所占**科技公司49%的股份，完成了体制上的转变。同时，实施了一系列改革措施，一是在组织结构上，撤消贵州办事处与万州分公司，精简保留甘肃办事处，轻装上阵，持续发展；二是适时调整经营思路，以服务主业为经营主线。积极配合按市局（公司）信息中心要求，组织技术力量开发“***软件升级版”、、****公司一级配送中心软件、客户档案管理系统、网上证照管理系统、卷烟销售数据适时展示系统等主业用一系列软件，在已使用的“****配送”系统上，也主动增派系统维护人员加强维护工作，以保障主业信息管理畅通无阻，全年主营业务收入可实现800万元。

三、抓内部管理，坚持财务管理创新，提高企业经济运行质量。

201*年，**集团明确提出“向管理要效益”的口号，通过深化三项制度改革，强化以财务管理为核心的内部管理，实施内部挖潜措施，增强员工服务意识、质量意识、精品意识，及时解决了企业发展过程中暴露出来的一些深层次矛盾和问题，并节约企业经营成本费用近100万元，提高了企业经济运行质量，为加速公司向多元化经营、集团化管理的良性发展注入了新的活力。

一是加强财务集约化、垂直化管理。我们与重庆大学工商管理学院会计系共同完成了**集团现代财务管理模式设计及最新《财务管理制度》制定工作，打破了传统财务工作思路，拟定了一个开放性的财务管理制度，同时改变了原分（子）公司固定财务人员管理模式，按照现代财务管理办法，设计了**集团财务集约化管理模式：设前台设计、核算会计、成果会计、出纳、档案管理五大模块，按这五大模块排列顺序对生产经营活动进行财务“实时化”管理；五大模块相互连接，相互制约，共同核算，在细化财务核算的各个环节的同时，为集团公司集约化管理提供了现实条件。

二是内部挖潜，严格成本、费用管理。在组织机构上，我们于201*年初即组建成立了审计部，严格成本管理、费用管理，强化集团公司财务审计、监督职能，杜绝不良开支费用行为的发生。在集团公司内部建立健全一整套降低成本的管理机制和管理办法，制定了合理的成本、费用定额，初步实现了全方位、全过程、全员成本控制。例如：**建筑公司通过招标或议标承揽的方式，采取了倒逼成本的办法，节约成本费用4万余元；**化工公司加大技术改造和技术创新的投入力度，从工艺改革、材料更新、业务流程重组等方面降低成本，深层次挖潜增效，仅采用给生产用锅炉安装疏水阀一项措施，每吨成胶即节约油耗230元，全年降低生产成本3.6万元；物流公司大力开展节支降耗、修旧利废活动，降低喷码、运输成本4.8万余元。截止12月30日，**集团较上年降低成本费用20余万元。

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